| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019018 |
| Číslo faktúry: | FD /0054/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | PERTO, s.r.o. |
| Adresa: | Záborského 42,83103 Bratislava |
| IČO: | 46165819 |
| Predmet: | Pranie a žehlenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 76,13 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.02.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:12.
