Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 185488136 |
Číslo faktúry: | FD /0083/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Alza.cz.a.s. |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Tlačiaren |
Fakturovaná suma s DPH: | 394,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2019 |
Dátum úhrady: | 19.03.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 18.03.2019 |