Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 31900395 |
Číslo faktúry: | FD /0171/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Adresa: | Rybárska 1,91501 Nové Mesto nad Váhom |
IČO: | NULL |
Predmet: | Umývací prostriedok jedáleň |
Fakturovaná suma s DPH: | 126,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 16.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.04.2019 |
Dátum úhrady: | 18.04.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.04.2019 |