| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8093029841 |
| Číslo faktúry: | FD /0226/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | ČSOB poisťovňa, a.s., |
| Adresa: | Vajnorská 100/B,83104 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Poistenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1142,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.04.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 05:56.
