| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190348 |
| Číslo faktúry: | FD /0303/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Štefan Vacula SLOVEX |
| Adresa: | Rovensko 37,90501 Senica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 104,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:53.
