Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
9190157 |
Číslo faktúry: |
FD /0203/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Marianka |
Dodávateľ: |
Topset Solutions s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
Servis a údržba výpočtovej techniky, programo |
Fakturovaná suma s DPH: |
96,36 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.04.2019 |
Dátum vystavenia: |
30.04.2019 |
Dátum splatnosti: |
14.05.2019 |
Dátum úhrady: |
16.05.2019 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
14.05.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov