Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019109 |
Číslo faktúry: | FD /0292/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | A.F.F. s.r.o. |
Adresa: | Radlinského 75/1584,92101 Piešťany |
IČO: | 36228214 |
Predmet: | Fólie na okná v škole |
Fakturovaná suma s DPH: | 1163,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.06.2019 |
Dátum úhrady: | 19.06.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 28.06.2019 |