| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1192204214 |
| Číslo faktúry: | FD /0277/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Ševt a.s. |
| Adresa: | Plynárenská 6,82109 Bratislava |
| IČO: | 31331131 |
| Predmet: | Vysvedčenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.06.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.06.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:32.
