| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190262 |
| Číslo faktúry: | FD /0269/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Signatech spol. s.r.o. |
| Adresa: | Družstevná 737/1,90089 Častá |
| IČO: | 44690118 |
| Predmet: | Dopravné zrkadlo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 225,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.06.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.06.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:14.
