| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0511/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | DENOVA |
| Adresa: | Eisnerova 25,84107 Bratislava |
| IČO: | 17314054 |
| Predmet: | Dopravné výkony prevoz trávy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 27.09.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.09.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:36.
