| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0512/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | NOMIland toys. sr.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Učebné pomôcky MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 155,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 27.09.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.09.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:48.
