Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0437/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Mobilita servis s.r.o. |
Adresa: | Technická 6,82104 Bratislava |
IČO: | 35693011 |
Predmet: | Prenájom dopravných značiek |
Fakturovaná suma s DPH: | 97,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 23.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 06.09.2019 |
Dátum úhrady: | 23.08.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.08.2019 |