| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0379/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | HP Baustav s.r.o. |
| Adresa: | SNP 1783/45,90851 Holíč |
| IČO: | 50535447 |
| Predmet: | Oprava cesty |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1128,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.07.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 25.07.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:10.
