| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0617/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | AKS group s.r.o. |
| Adresa: | Košická 2,01065 Žilina |
| IČO: | 47424893 |
| Predmet: | Mobilné WC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2019 |
| Súbor: | FD_0617_19 |
| Zverejnené: | 18.12.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:46.
