| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0612/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | MONTY s.r.o. |
| Adresa: | Devínska 10399/35,94002 Nové Zámky |
| IČO: | 44145438 |
| Predmet: | Pevné mreže na archíve vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 467,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.11.2019 |
| Súbor: | FD_0612_19 |
| Zverejnené: | 18.12.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:49.
