| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0573/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Defense Pro, s.r.o. |
| Adresa: | Moyzesova 4/A,90201 Pezinok |
| IČO: | 47831456 |
| Predmet: | Strážna služba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 225,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.10.2019 |
| Súbor: | FD_0573_19 |
| Zverejnené: | 18.12.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:43.
