| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0696/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | O2 |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Telefonne hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.12.2019 |
| Súbor: | FD_0696_19 |
| Zverejnené: | 18.12.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:06.
