| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0566/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Verejnoprospešné služby S |
| Adresa: | Dlhá 1248/11,90031 Stupava |
| IČO: | 50081497 |
| Predmet: | Vývoz zelene |
| Fakturovaná suma s DPH: | 267,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.10.2019 |
| Súbor: | FD_0566_19 |
| Zverejnené: | 18.12.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:34.
