Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0117/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
IČO: | 35787180 |
Predmet: | Kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 61,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 18.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 03.03.2020 |
Dátum úhrady: | 24.03.2020 |
Súbor: | FD_0117_20 |
Zverejnené: | 05.05.2020 |