| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0155/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | SPORTIKA GROUP s.r.o. |
| Adresa: | Klincová 37/B,82108 Bratislava |
| IČO: | 47609338 |
| Predmet: | Nákup športovej výbavy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3700,05 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 13.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 27.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 16.03.2020 |
| Súbor: | FD_0155_20 |
| Zverejnené: | 05.05.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:11.
