Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0314/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | andrej, it |
Adresa: | Agátova 1009/26,90033 Marianka |
IČO: | 50022695 |
Predmet: | GDPR |
Fakturovaná suma s DPH: | 1008,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 21.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 04.06.2020 |
Dátum úhrady: | 01.06.2020 |
Súbor: | FD_0314_20 |
Zverejnené: | 23.07.2020 |