| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0433/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | PERRY SOFT s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 21,85101 Bratislava |
| IČO: | 20200154 |
| Predmet: | IT služby a nastavenie siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 960,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 24.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 07.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 24.07.2020 |
| Súbor: | FD_0433_20 |
| Zverejnené: | 16.09.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:46.
