Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0459/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Defense Pro, s.r.o. |
Adresa: | Moyzesova 4/A,90201 Pezinok |
IČO: | 47831456 |
Predmet: | Strátna služba |
Fakturovaná suma s DPH: | 192,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 13.08.2020 |
Dátum úhrady: | 17.08.2020 |
Súbor: | FD_0459_20 |
Zverejnené: | 16.09.2020 |