| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0624/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | COOLTECH |
| Adresa: | Kalinkovo 241,90043 Kalinkovo |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 462,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 02.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 26.10.2020 |
| Súbor: | FD_0624_20 |
| Zverejnené: | 04.12.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:37.
