| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0670/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | O2 |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Telefónne hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 91,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 10.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 10.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 24.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 19.11.2020 |
| Súbor: | FD_0670_20 |
| Zverejnené: | 04.12.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:43.
