| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0708/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | UNIKOV NITRA s.r.o. |
| Adresa: | Lehotská 4,94901 Nitra |
| IČO: | 46950765 |
| Predmet: | Kontajnery závesné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7545,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 22.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 22.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 05.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 05.11.2020 |
| Súbor: | FD_0708_20 |
| Zverejnené: | 17.03.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:43.
