| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0211/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | ST 19, spol.s.r.o. |
| Adresa: | Marketingova 36,81102 Bratislava |
| IČO: | 46230688 |
| Predmet: | Rekonštrukcia Bystrickej ulice |
| Fakturovaná suma s DPH: | 864,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.04.2021 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2021 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2021 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2021 |
| Súbor: | FD_0211_21 |
| Zverejnené: | 16.06.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:37.
