Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0075/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | DUROL s.r.o. |
Adresa: | Dolný Vaľ 70,01001 Žilina |
IČO: | 47623900 |
Predmet: | Vypracovanie žiadosti a sprievodnej dokumentácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2021 |
Dátum úhrady: | 05.02.2021 |
Súbor: | FD_0075_21 |
Zverejnené: | 16.06.2021 |