| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0267/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Ing. Ivan Šimkovič |
| Adresa: | Karpatská 102/57,90033 Marianka |
| IČO: | 17737885 |
| Predmet: | Spotrebný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.05.2021 |
| Dátum vystavenia: | 04.05.2021 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2021 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2021 |
| Súbor: | FD_0267_21 |
| Zverejnené: | 16.06.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:50.
