| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0369/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Kema |
| Adresa: | Rožňavská,82104 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Soľ tabletová , zmakcovac vody do ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 573,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 22.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 06.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 28.06.2021 |
| Súbor: | FD_0369_21 |
| Zverejnené: | 15.07.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:02.
