| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0368/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | JRK Slovensko s.r.o. |
| Adresa: | Rajská 2341/15A,81108 Bratislava |
| IČO: | 50630950 |
| Predmet: | QR kódy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 178,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 22.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 06.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 28.06.2021 |
| Súbor: | FD_0368_21 |
| Zverejnené: | 15.07.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:50.
