Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0589/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Gastrozone, spol. s.r.o. |
Adresa: | Nováčkova 401/53,67441 Brno |
IČO: | 29181747 |
Predmet: | Pracovné pomôcky do ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 97,63 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 24.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 08.10.2021 |
Dátum úhrady: | 30.09.2021 |
Súbor: | FD_0589_21 |
Zverejnené: | 14.10.2021 |