| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0658/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Karovič s.r.o. |
| Adresa: | Vendelinská 51,90065 Lozorno |
| IČO: | 36724572 |
| Predmet: | Oprava komunikacie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 485,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 21.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 04.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 28.10.2021 |
| Súbor: | FD_0658_21 |
| Zverejnené: | 01.12.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 05:52.
