Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0031/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | KEMA SK s.r.o. |
Adresa: | Kopčianska 37,85101 Bratislava |
IČO: | 31350658 |
Predmet: | Soľ do umývačky jedáleň |
Fakturovaná suma s DPH: | 134,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 24.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 07.02.2022 |
Dátum úhrady: | 25.01.2022 |
Súbor: | FD_0031_22 |
Zverejnené: | 03.03.2022 |