| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0157/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | NOMIland toys. sr.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Pomôcky pre deti do MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 515,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.03.2022 |
| Dátum vystavenia: | 23.03.2022 |
| Dátum splatnosti: | 06.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 25.03.2022 |
| Súbor: | FD_0157_22 |
| Zverejnené: | 25.04.2022 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:21.
