Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0319/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
IČO: | 35787180 |
Predmet: | Kancelárske a čistiace potreby ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 159,91 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.05.2022 |
Dátum vystavenia: | 05.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 19.05.2022 |
Dátum úhrady: | 11.05.2022 |
Súbor: | FD_0319_22 |
Zverejnené: | 03.06.2022 |