| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0719/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 70,82105 Bratislava 2 |
| IČO: | 35888318 |
| Predmet: | Hygienické potreby škôlka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 327,27 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.10.2022 |
| Dátum vystavenia: | 06.10.2022 |
| Dátum splatnosti: | 20.10.2022 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2022 |
| Súbor: | FD_0719_22 |
| Zverejnené: | 13.12.2022 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:25.
