| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0860/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | GASTROLUX s.r.o. |
| Adresa: | Bytčická 2,01001 Žilina |
| IČO: | 36413186 |
| Predmet: | Pracovný materiál do ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 495,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 07.12.2022 |
| Súbor: | FD_0860_22 |
| Zverejnené: | 12.01.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:20.
