Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0141/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Serviscomp s.r.o. |
Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
IČO: | 54537606 |
Predmet: | Inštalácia a konfigurácia zariadení MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 411,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 09.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 23.03.2023 |
Dátum úhrady: | 15.03.2023 |
Súbor: | FD_0141_23 |
Zverejnené: | 17.04.2023 |