| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0119/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | OZ Kompostujeme |
| Adresa: | Pusté 866,01322 Rosina |
| IČO: | 4390656 |
| Predmet: | Rozložiteľné vrecká na bioodpad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2712,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 13.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2023 |
| Súbor: | FD_0119_23 |
| Zverejnené: | 17.04.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:14.
