| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0133/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Tibor Kostka |
| Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
| IČO: | 41101651 |
| Predmet: | Správa a servis počítačovej siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 09.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 23.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2023 |
| Súbor: | FD_0133_23 |
| Zverejnené: | 17.04.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:50.
