| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0029/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Kema |
| Adresa: | Rožňavská,82104 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Umývacie prostriedky a soľ do ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 105,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2023 |
| Súbor: | FD_0029_23 |
| Zverejnené: | 17.04.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:52.
