| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0026/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Kontura Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Vietnamská 3,82104 Bratislava |
| IČO: | 35726440 |
| Predmet: | Toner pre ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 696,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 26.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 09.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2023 |
| Súbor: | FD_0026_23 |
| Zverejnené: | 17.04.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:55.
