| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0249/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Bohuš Stanislav - Stanley HD |
| Adresa: | Gercnerova 35,85102 Bratislava |
| IČO: | 40229751 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 825,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 04.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2023 |
| Súbor: | FD_0249_23 |
| Zverejnené: | 29.05.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:39.
