| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0310/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | ARGUSS s.r.o. |
| Adresa: | Michalská 9,81103 Bratislava |
| IČO: | 31365213 |
| Predmet: | Pomôcky pre deti MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2257,01 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 25.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 09.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 27.04.2023 |
| Súbor: | FD_0310_23 |
| Zverejnené: | 08.06.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:47.
