| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0326/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Baribal s.r.o. |
| Adresa: | Kežmarská cesta 2134/21,05401 Levoča |
| IČO: | 44984740 |
| Predmet: | Pomôcky pre deti MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 437,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 04.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 04.05.2023 |
| Súbor: | FD_0326_23 |
| Zverejnené: | 14.06.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:10.
