| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0419/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | NILTEX s.r.o. |
| Adresa: | Košútska 72,92521 Sládkovičovo |
| IČO: | 51873885 |
| Predmet: | Ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandémiou COVID - 19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10843,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 23.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.06.2023 |
| Súbor: | FD_0419_23 |
| Zverejnené: | 03.07.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:59.
