| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0427/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Kema |
| Adresa: | Rožňavská,82104 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Pracovný materiál ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 845,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.06.2023 |
| Súbor: | FD_0427_23 |
| Zverejnené: | 03.07.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:01.
