| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0568/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | SD - Marianka, s.r.o. |
| Adresa: | Karpatská 9,90033 Marianka |
| IČO: | 47749831 |
| Predmet: | Údržba miestnych komunikácií |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3256,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 17.07.2023 |
| Súbor: | FD_0568_23 |
| Zverejnené: | 18.09.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:49.
