| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0535/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Národná agentúra pre sieťové a elektronické s |
| Adresa: | Kollárová 8,91702 Bratislava |
| IČO: | 42156424 |
| Predmet: | Monet administratívny poplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 07.07.2023 |
| Súbor: | FD_0535_23 |
| Zverejnené: | 18.09.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:03.
